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汉中市委党校2016年部门决算公开说明
文章来源: 财务科       发布时间: 2017-10-30       

  一、部门概况  

  (一)主要职能  

  1轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部,培训县处级后备干部和部分副科级领导干部 

  2承办市委、市政府举办的专题研讨班。 

  3、承担市直公务员、事业单位工作人员国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。 

  4、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。 

  5针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。 

  6、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为市委、市政府决策提供咨询服务 

  7、开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。 

  8、举办大专学历教育;根据省委党校授权,承办本科、研究生学历教育。 

  9、承担对县(区)委党校的业务指导工作。  

  10、承担市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  市委党校事业编制72名,其中:党务行政管理人员(参照公务员法管理)36名、教学工作人员(按照专业技术人员管理)36名。内设机构12个,正副处室领导18名(其中副领导职数7名,正科级领导职数6名,教研室主任5名);处室下设8(正科级领导职数8) 

   (三)决算编报范围  

  全年度财政拨款收入支出情况,事业收入支出情况,“三公”经费支出情况。 

  二、2016年度部门决算表格  

  (一)收入支出决算总表 

 

  (二)收入决算表  

 

  (三)支出决算表 

 

 

    (四)财政拨款收入支出决算总表 

 

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级) 

 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级科目)  

 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

 

 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  三、2016年度部门决算情况说明  

  (一)2016年度收入支出总体情况说明  

  2015年度总收入1755.95万元,其中:财政拨款收入1298.1万元,事业收入39.5万元,其他收入418.35万元。 

  2016年度总收入1085.99万元,其中:财政拨款收入1042.69万元,事业收入43.3万元 

  同比上年度 财政拨款收入减少0.2%,事业收入增加0.1%,本年度无其他收入。 

  2015年度总支出1673.76万元,其中:人员经费支出1405.36万元,日常公用经费支出235.66万元。项目支出32.74万元。 

年末结转结余127.88万元 

  2016年度总支出1062.77万元,其中:人员经费支出821.59万元。日常公用经费241.18万元。 

  事业收入年末结余分配43.3万元,计提职工福利基金17.32万元,事业基金25.98万元。 

  财政拨款年末结转结余107.79万元。 

  同比上年度,财政拨款人员经费减少58377万元,主要减少离退休人员生活费等,日常公用经费略有增加5.52万元,主要略增加水费,物业管理费,差旅费,交通费补贴等。 

  (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明: 

  2016年度全年度财政拨款支出1062.77万元,其中,人员经费支出821.59万元,日常公用经费支出241.18万元。 

  (三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 : 

2016年度工资福利支出698.79万元,其中:基本工资323.59万元,津贴补贴152.81万元,奖金90.11万元,其他社会保障缴费3.47万元,绩效工资110.36万元,其他工资福利支出18.45万元。商品和服务支出240.32万元,其中:办公费6.06万元,印刷费3.33万元,水费25.89万元,电费38.61万元,邮电费5.3万元,物业管理费30.27万元,差旅费13.85万元,维修费17.27万元,培训费40.57万元,公务接待费0.94万元,工会经费12.39万元,福利费0.82公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费补贴34.02万元,其他商品和服务支出8.7万元。对家庭和个人的补助122.8万元,其中:抚恤金45.6万元,生活补助2.32万元,住房公积金64.97万元,其他对个人和家庭的补助9.91万元。其他资本性支出0.86万元,其中:办公设备购置0.86万元。 

  (四)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 : 

本年度“三公”经费总额3.24万元,其中,公务接待费0.94万元,接待人次80,公务车运行维护费2.3万元,上年度“三公”经费总额6.29万元,其中,公务接待费3.2万元,接待人次120次,公务车运行维护费2.77万元。比上年度“三公”经费减少3.05万元,其中公务接待费减少2.26万元,接待次数减少40人次。公务车运行维护费减少0.47万元。落实八项规定公务接待减少,减少公务车保有量,减少公务车运行。 

  (五)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明: 

  2016年度无政府性基金预算财政拨款收入 

  (六)2016年度预算绩效情况说明 : 

  2016年我校预算绩效整体情况良好:1.能够按时足额发放人员工资;2.保持机关工作正常运转。 

  (七)2016年度其他重要事项情况说明: 

  “其他工资福利支出”:长聘临时工4人全年工资总额18.45万元,“其他商品和服务支出”:扶贫村费用,制作横幅等8.7万元,“其他对个人和家庭的补助”:离退休人员111人取暖费,降温费生病住院看望购食品等9.91万元。 

  四、2016年度决算公开补充情况说明 

  1、政府采购执行情况说明。2016年度财政未安排政府采购预算项目。政府采购严格按照《采购法》规定的程序办理。 

  2、细化说明因公出国(境)团组及人数。2016年度无因公出国(境)团组及人数。 

  3、公务用车购置数及保有量。2016年度无公务用车购置,公务用车保有量1辆。 

  五、名词解释(以下内容仅供参考,各部门根据本单位市级进行公开) 

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十)**支出(类)**(款):反映**部门各项支出. 

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